• Módulo Ponto de Venda (Caixa)

           O sistema de PDV (Caixa) é composto por um computador padrão PC, um monitor, uma impressora não fiscal(opcional), um teclado reduzido e uma impressora térmica. Este equipamento é devidamente instalado no local de venda, de forma a agilizar as operações de caixa e facilitar a conferência por parte do cliente.

A função deste módulo é estar em constante comunicação com o sistema de retaguarda, que controla o estoque e a parte financeira do estabelecimento.

- Introdução

• PDV é interligado com o sistema de retaguarda através de uma rede local on-line, a qualquer momento, pode-se fazer uma nova programação ou um pedido de relatórios ao PDV, não tendo a necessidade de usar a máquina do PDV para isso.

• Módulo Retaguarda dos PDV's e Financeiro

• Exportação dos dados para os PDV’s através de uma rede local instalada, podendo-se carregar todos os PDV’s simultaneamente ou somente os que venham a ser definidos.
• Importação dos dados também através de uma rede local, onde são captados os dados referentes aos movimentos de venda desde o início do dia, a captação pode ser feita a qualquer momento do dia e inclusive pode se captar movimentos anteriores.

Módulos
 2 - Módulos PDV
  a) Tabelas Simples

• PDV’s
  Onde são cadastrados todos os PDV’s do estabelecimento. Cada PDV pode ter características diferentes
• Finalizadoras
  Cadastro das formas de pagamentos e suas características específicas.

  b) Transferências
        Realiza a comunicação com os PDV’s cadastrados, enviando e recebendo dados.

• Exportar para os PDV’s
  O usuário poderá definir qual mensagem aparecerá na tela de descanso dos PDV’s no momento dos dados serem enviados.

• Importar dos PDV
  O usuário também poderá definir qual mensagem aparecerá na tela de descanso dos PDV’s no momento dos dados serem importados e a data (dia do movimento).

  c) Relatórios

• Vendas por operador
  Fornece o número de vendas determinado por um intervalo de datas. O relatório de vendas por operador serve para monitorar o operador do caixa verificando a quantidade de cancelamento, se a quantidade de cancelamento for muito grande será necessário verificar com o operador o porque dos cancelamentos. Fornece o número de vendas determinado por um intervalo de datas. O relatório de vendas por operador serve para monitorar o operador do caixa verificando a quantidade de cancelamento, se a quantidade de cancelamento for muito grande será necessário verificar com o operador o porque dos cancelamentos.
• Horas dos operadores por cupom
  O relatório mostra a venda de cada cupom, o tempo que o operador gastou para realizar uma determinada venda e o tempo que o caixa ficou parado entre uma venda e outra. O relatório mostra a venda de cada cupom, o tempo que o operador gastou para realizar uma determinada venda e o tempo que o caixa ficou parado entre uma venda e outra.
• Sintetizado por filial
  É o relatório consolidado dos PDV’s. Neste podemos ver o faturamento consolidado a quantidade de vebdas.
• Analítico por filial
  No relatório analítico podemos ver quanto o PDV vendeu. Caso o estabelecimento tenha mais de um PDV o sistema apresentará quanto cada PDV vendeu, apresentando também quanto foi recebido por cada moeda.
• Produtos
  Relatório que mostra todos os produtos vendidos no dia e qual o produto mais vendido e o menos vendido e seu percentual referente ao total de venda efetuada no dia.

3- Módulos Estoque
   a) Tabelas Simples

• Moeda para Pagamento
  Cadastro de moedas (dinheiro, cheque, cartão etc.).
• Embalagem
  Cadastro de embalagens ex.: (caixa, plástico).
• Unidade de medida
  Cadastro de medida ex:(PC/CX/CJ).
• Tipo de saída
  Cadastro de tipo de saída ex.: (Consignada/Troca/Perda).
• Tipo de Entrada
  Cadastro de tipo de entrada ex.: (Consignada/Troca/Perda).
• Tipo de Despesa
  Cadastro de tipo de despesas ex.: (Loja/Prolabore/Vale).
• Endereçamento
  Neste cadastro estará já cadastrado todos os tipo de endereçamento (lograduoro, bairro cidade e UF).
• Condições para pagto de fornecedor
  Neste cadastro serão lançados todos os tipos de forma de pagamento que geralmente são tratadas em uma negociação de compra de mercadoria ex.: (28/56DD/28DD).
• Marcas
  Cadastro de Marcas de um determinado produto ex.: (Nestle /Paulista/ Parmalat).
• Ramo de Atividade
  Cadastro das atividades dos funcionários.

  b) Cadastro

• Clientes
  Informações cadastrais (nome, end., telefone, etc.) dos clientes do estabelecimento.
• Operadores
  Informações cadastrais (nome, código de acesso e nível de acesso) dos funcionários do estabelecimento. O usuário definirá a senha secreta de cada funcionário e o eu nível de acesso. Quem poderá definir os níveis de acesso dos programas é o usuário supervisor do programa.
• Fornecedor
  Informações cadastrais (nome, end., telefone, contato, etc.) dos fornecedores que vendem produtos ao estabelecimento. 
• Transportadora
  Informações cadastrais (nome, end., telefone, contato, etc.) das transportadoras que prestam serviço tanto para os fornecedores como para o próprio estabelecimento.
• Classificação dos Produtos
  Classifica todos os produtos que estão em estoque, definindo a Seção/ Sub.-Seção/ Família/ Sub-Família do produto. Esta tabela está relacionada a tabela de estoque.

   c) Produtos Diversos

• Estoque
  Armazena informações de produtos de consumo interno, estes produtos não estão relacionados à venda de produtos.
• Entrada de Mercadorias
  Armazena informações das entradas de produtos de consumo interno que não estão relacionados à venda de produto.
• Saída de Mercadorias
  Armazena informações das saídas de produtos de consumo interno que não estão relacionados à venda de produtos.

   d) Estoque
     Armazena informações dos produtos vendidos ao consumidor (Valor do produto/ QT de entrada/ QT saída/ QT. atual/ etc.) em estoque.

   e) Produto x Fornecedor
      Relaciona todos os produtos e seus fornecedores correspondentes. Este cadastro é utilizado no processo de pedido de consulta de produto.

   f) Pedido de Consulta
     Tem função de gerar cotação de produtos para futuras compras.

   g) Retorno do Pedido de Consulta
    Após o retorno da consulta o usuário deverá alimentar este cadastro com os dados da consulta, possibilitando depois fazer uma analise da melhor cotação, analisando também o melhor prazo de entrega e os melhores preços.

   h) Pedido de Compra de Mercadoria
      Armazena todos os dados do pedido de compra ex.(Fornecedor/ quantidade de produto solicitado/ etc.).

  i) Entrada de Mercadorias
      Armazena todos os dados da entrada do pedido de compra de mercadoria ex.: (Fornecedor/ quantidade de produto solicitado/ etc.). Este cadastro está relacionado ao cadastro de Pedido de compra.

  j) Saída de Mercadorias
     Armazena todos os dados de saídas de mercadorias ex.: (Fornecedor/ quantidade de produto solicitado/ tipo de saída de mercadoria/ etc.). Este módulo somente será usado para saídas diversas ex.: troca/consignação/perda/etc.

  k) Relatórios

• Estoque
  O sistema oferece três relatórios para controle do estoque. Eles são: Diferença entre compra e Venda; Posição do Estoque; Tabela de Preço de Venda.
• Pedidos à Receber
  Relatório lista de clientes
• Relatório de Fornecedor
• Mala direta para clientes
  O usuário deverá escolher se querer gerar a mala direta por nome; por aniversariantes ou todos os clientes, possibilitando a escolha da "Forma para Gerar Etiqueta" ordenando por código ou por nome.
• Etiqueta Código de Barras
  Gera etiquetas de código de barras para todos os produtos cadastrados.
• Etiqueta de gôndola
  Gera etiquetas de gôndola todos os produtos cadastrados.

4- Módulo Financeiro
     Controla a parte financeira da empresa (controle das despesas e contas pagar e a receber)

• Despesas a Pagar
  Armazena todas as despesas a pagar ex.: data do vencimento/data do pagamento/valor a pagar/juros/descontos.). O usuário poderá ver só as despesas que já foram pagas ou todas as despesas usando o botão Alternar Despesas.
• Contas a pagar
  Armazena as contas a pagar (duplicatas/Faturas). Sendo alimentado automaticamente pelo processo de entrada de mercadoria. Podendo ser alimentado manualmente.
• Contas a Receber
  Armazena as contas a receber (cartão/cheques /cheques pré). Sendo alimentado automaticamente pelo processo de venda de mercadoria no PDV. Podendo ser alimentado manualmente. O sistema visualiza todas as contas a receber possibilitando visualizar também apenas as contas de um determinado período ou as que tiverem a data à receber em branco.
• Relatórios
    - Relatório de Despesas
          Visualiza todas as despesas; somente as que já foram quitadas e as despesas que não foram pagas.
     - Relatório de Contas à Pagar
         Visualiza todas as contas à pagar; somente as que já foram quitadas e as contas que não foram pagas naquele período.
    Relatório de Contas à Receber
         Visualiza todas as contas à receber; somente as que já foram quitadas e as contas que não foram pagas naquele período.
     - Relatório de Contas à Pagar x Receber
         Visualiza as contas a pagar e a receber do período especificado mostrando o saldo final.

5- Configuração

    a) Dados do estabelecimento
      Configura o sistema com os dados da empresa ex.: (Razão /CNPJ/Inscrição Estadual, etc.).
    b) Definir acesso
      O supervisor do sistema configura/ cadastra o nível de acesso ao sistema. Os únicos a entrarem neste módulo são os que possuem acesso total pois é onde se define onde cada funcionário terá acesso.
   c) Selecionar Impressora
       Seleciona para qual impressora os documentos a serem impressos serão direcionados.

• Módulo Cancelamento

          O Sistema de cancelamento serve para cancelar contas ou itens destas contas. Um cartão (conta) só poderá ser cancelado por um supervisor.
          O usuário deverá digitar o código do cartão (conta)do cliente que precisa ser cancelado. O cancelamento poderá ser da conta inteira ou de apenas um item.
          O sistema irá abrir uma caixa de texto onde o usuário poderá explicar qual o motivo para o cancelamento da conta.

• Módulo Impressão de Etiquetas

          Este sistema tem a função de imprimir as etiquetas para serem colocadas aos produtos que serão vendidos no estabelecimento comercial.
          Este sistema é alimentado pelo cadastro de produtos existente no sistema de retaguarda dos PDV's.
          O estabelecimento pode gerar códigos de barras para todos os produtos que estejam cadastrados no sistema isso é muito útil no caso de produtos fabricados pelo próprio estabelecimento como biscoitos, pães e bolos.      
          O sistema pode estar localizado no local mais adequado no estabelecimento como por exemplo na área de almoxarifado do estabelecimento.

• Módulo Restaurante

          O sistema de restaurante tem o objetivo de Registrar o consumo de produtos de uma determinada mesa e o responsável do atendimento (garçom), realizando o fechamento da conta em um PDV.
          Este sistema é um aplicativo que trabalha no ambiente PC em conjunto com o concentrador de Contas WCDC que gerencia uma rede Micro-terminais MOD. XTM-101. O sistema restaurante é responsável pelo registro do consumo da mesa.
          Para todo consumo da mesa o garçom irar registrar o consumo no sistema de restaurante, dando as seguintes informações:

• Número do Garçom(Crachá)
• Número de mesa(Cartão)
• Código do produto a ser consumido
• Quantidade de produto a ser consumido

          No fechamento da conta, o garçom ira imprimir o consumo da mesa.
          A conta da mesa será definitivamente fechada quando o garçom apresentar ao caixa (PDV) a moeda de pagamento e o cartão(MESA), assim o sistema de caixa (PDV) ira zerar a conta da mesa (cartão), liberando a mesma para uso com outro cliente.
          Uma mesa poderá ter várias contas, basta o garçom fornecer mais cartões a mesa. O objetivo desta situação é possibilitar o fechamento de contas separadas.