O
sistema de restaurante tem o objetivo de Registrar o consumo
de produtos de uma determinada mesa e o responsável do atendimento
(garçom), realizando o fechamento da conta em um PDV Fiscal.
Este
sistema é um aplicativo que trabalha no ambiente PC em conjunto
com o concentrador de Contas WCDC que gerencia uma rede
Micro-terminais MOD. XTM-101. O sistema restaurante é responsável
pelo registro do consumo da mesa.
Para
todo consumo da mesa o garçom irar registrar o consumo no
sistema de restaurante, dando as seguintes informações:
Número do Garçom
(Crachá)
Número da Mesa
(Cartão)
Código do produto a
ser consumido
Quantidade de produto
a ser consumido
No
fechamento da conta, o garçom ira imprimir o consumo da mesa.
A conta
da mesa será definitivamente fechada quando o garçom apresentar
ao caixa (PDV) a moeda de pagamento e o cartão(MESA), assim o sistema
de caixa (PDV) ira zerar a conta da mesa (cartão), liberando a mesma
para uso com outro cliente.
Uma
mesa poderá ter várias contas, basta o garçom fornecer mais cartões
a mesa. O objetivo desta situação é possibilitar o fechamento de
contas separadas.
Módulo
Ponto de Venda (PDV)
O sistema de PDV (Ponto de Venda)
é composto por um computador padrão PC, um monitor,
uma impressora fiscal, um teclado reduzido e uma impressora
térmica. Este equipamento é devidamente instalado
no local de venda, de forma a agilizar as operações
de caixa e facilitar a conferência por parte do cliente.
A
função do PDV é a mesma das antigas máquinas
registradoras, porém estes as realiza de forma rápida
e segura, e em constante comunicação com o sistema
de retaguarda, que controla o estoque e a parte financeira
do estabelecimento.
- Introdução
PDV é
interligado com o sistema de retaguarda através
de uma rede local on-line, a qualquer momento, pode-se
fazer uma nova programação ou um pedido
de relatórios ao PDV, não tendo a necessidade
de usar a máquina do PDV para isso.
Impressão
de Cheque
A impressora
que acompanha o PDV, dispõe de preenchimento automático
de cheques. Durante a operação de finalização,
quando o pagamento for em cheque, será pedido o
número do banco para que seja impresso no LAY-OUT
correto.
É
opcional a exigência de autenticação
de todos os cheques recebidos pelo caixa. Dessa forma
pode-se controlar a data, hora , número do caixa
e operador que recebeu o cheque e ainda para cheques pré
datados, tem se a data de depósito.
O PDV PAWLY
dispõe do recurso de TEF (Transações
eletrônicas financeiras), atendendo a legislação
atual que obriga os estabelecimentos comerciais que realizam
vendas com cartões de CRÉDITO/DÉBITO
o façam através do TEF integrado com o PDV.
Além
de atender a legislação atual, o sistema
TEF proporciona uma maior agilidade e flexibilidade na
forma de recebimento das vendas realizadas pelo estabelecimento,
uma vez que os clientes cada vez mais estão utilizando
cartões de crédito/débito em suas
compras.
Observação
técnicas sobre o TEF O sistema de PDV PAWLY pode
trabalhar com TEF sob duas formas distintas:
1 - DISCADO: O
TEF discado Possui a seguinte característica: em cada
estação existe um Software controlador que receberá
a solicitação e irá comunicar-se com
os softwares das empresas de cartão.Será necessário
em cada micro que opera como "CAIXA" um modem e
uma linha telefônica para realizar as transações
de TEF.
2 - DEDICADO: O
TEF dedicado possui a seguinte característica: Em cada
estação existe um Software cliente que se comunica
com o servidor TEF onde o mesmo receberá as solicitações
e realizará a transação correspondente
em tempo real direto com as operadoras de cartão. É
composto por um micro que será o servidor de TEF e
o mesmo deve possuir um link direto através de uma
rede privada com as empresas administradoras de cartões.
Os caixas apenas precisam estar ligadas em rede local para
se comunicar com o servidor TEF via TCP/IP.
Módulo
Retaguarda dos PDV's e Financeiro
- Introdução
Este
sistema irá controlar os PDV’s fazendo transferências de dados,
isto é, realizando os cadastros necessários ao funcionamento
do PDV e gerando os relatórios referentes às vendas dos caixas.
Exportaçãodos dados para os PDV’s através
de uma rede local instalada, podendo-se carregar todos
os PDV’s simultaneamente ou somente os que venham a ser
definidos.
Importaçãodos dados também através de
uma rede local, onde são captados os dados referentes
aos movimentos de venda desde o início do dia, a captação
pode ser feita a qualquer momento do dia e inclusive pode
se captar movimentos anteriores.
Módulos
- Módulos PDV
a) Tabelas Simples
PDV’s Onde são cadastrados
todos os PDV’s do estabelecimento. Cada PDV pode ter características
diferentes
Finalizadoras Cadastro das formas
de pagamentos e suas características específicas. Essas
finalizadoras devem obrigatoriamente seguir o cadastro
das Impressoras Fiscais com as quais o sistema irá trabalhar.
Acumuladores Nessa tabela são cadastrados
os acumuladores existentes na Impressora Fiscal. Geralmente
temos os acumuladores padrões: Gorjeta; Acréscimo; Acres.
Fin.; Serviço.
Tributos Cadastro dos tributos
que serão utilizados nas vendas nos PDV’s. Essas faixas
tributárias de ICMS devem obrigatoriamente seguir o cadastro
das Impressoras Fiscais com as quais o sistema irá trabalhar
Além das faixas de alíquota de ICMS temos mais quatro
faixas fixas de tributação na Impressora Fiscal: ISENTO
(Faixa Isenta de tributação); NTRIBUT (Faixa não tributada);
SUBSTU (Faixa substituída); ISSQN (Faixa de imposto sobre
serviço de qualquer natureza).
Bandeiras Cadastro os tipos de
Bandeiras (ex.: Visa, Credcard, etc.).
Configuração
de Bancos Cadastra os bancos e
as configurações para o preenchimento dos cheques. Cada
banco tem sua configuração personalizada.
b)
Transferências
Realiza a comunicação com os PDV’s cadastrados, enviando e
recebendo dados.
Exportar
para os PDV’s O usuário poderá definir
qual mensagem aparecerá na tela de descanso dos PDV’s
no momento dos dados serem enviados.
OBS
1: O usuário pode enviar 2 comandos para os PDV’s:
- Leitura X: Leitura de todas as vendas registradas
nos PDV’s selecionados.
- Redução Z: Fechamento do dia para todos
os PDV’s selecionados.
Importar
dos PDV O usuário também poderá
definir qual mensagem aparecerá na tela de descanso dos
PDV’s no momento dos dados serem importados e a data do
cupom (dia do movimento).
c) Relatórios
Mapa
resumo Emissão do Relatório
Mapa Resumo dos ECF com validade fiscal, esse relatório
reflete a posição do fechamento dos PDV’s do estabelecimento
em um determinado dia.
Vendas
por operador Fornece o número de
vendas determinado por um intervalo de datas. O relatório
de vendas por operador serve para monitorar o operador
do caixa verificando a quantidade de cancelamento, se
a quantidade de cancelamento for muito grande será necessário
verificar com o operador o porque dos cancelamentos. Fornece
o número de vendas determinado por um intervalo de datas.
O relatório de vendas por operador serve para monitorar
o operador do caixa verificando a quantidade de cancelamento,
se a quantidade de cancelamento for muito grande será
necessário verificar com o operador o porque dos cancelamentos.
Horas
dos operadores por cupom O relatório mostra a
venda de cada cupom, o tempo que o operador gastou para
realizar uma determinada venda e o tempo que o caixa ficou
parado entre uma venda e outra. O relatório mostra a venda
de cada cupom, o tempo que o operador gastou para realizar
uma determinada venda e o tempo que o caixa ficou parado
entre uma venda e outra.
Sintetizado
por filial É o relatório consolidado
dos PDV’s. Neste podemos ver o faturamento consolidado
a quantidade de cupons vendidos a média geral por cupom
e média de itens por cupom.
Analítico
por filial No relatório analítico
podemos ver quanto o PDV vendeu. Caso o estabelecimento
tenha mais de um PDV o sistema apresentará quanto cada
PDV vendeu, apresentando também quanto foi recebido por
cada finalizadora (moeda) e seus tributos. No relatório
analítico podemos ver quanto o PDV vendeu. Caso o estabelecimento
tenha mais de um PDV o sistema apresentará quanto cada
PDV vendeu, apresentando também quanto foi recebido por
cada finalizadora (moeda) e seus tributos.
Produtos Relatório que mostra
todos os produtos vendidos no dia e qual o produto mais
vendido e o menos vendido e seu percentual referente ao
total de venda efetuada no dia. Relatório que mostra todos
os produtos vendidos no dia e qual o produto mais vendido
e o menos vendido e seu percentual referente ao total
de venda efetuada no dia.
3- Módulos
Estoque
a) Tabelas Simples
Moeda para Pagamento Cadastro de moedas (dinheiro,
cheque, cartão etc.).
Embalagem Cadastro de embalagens
ex.: (caixa, plástico).
Unidade
de medida Cadastro de medida ex:(PC/CX/CJ).
Tipo de saída Cadastro de tipo de saída ex.:
(Consignada/Troca/Perda).
Tipo
de Entrada Cadastro de tipo de
entrada ex.: (Consignada/Troca/Perda).
Tipo
de Despesa Cadastro de tipo de
despesas ex.: (Loja/Prolabore/Vale).
Endereçamento Neste cadastro estará
já cadastrado todos os tipo de endereçamento (lograduoro,
bairro cidade e UF).
Condições
para pagto de fornecedor Neste cadastro serão
lançados todos os tipos de forma de pagamento que geralmente
são tratadas em uma negociação de compra de mercadoria
ex.: (28/56DD/28DD).
Marcas Cadastro de Marcas de
um determinado produto ex.: (Nestle /Paulista/ Parmalat).
Ramo
de Atividade Cadastro das atividades
dos funcionários.
b)
Cadastro
Clientes Informações cadastrais (nome, end., telefone,
etc.) dos clientes do estabelecimento.
Operadores Informações cadastrais
(nome, código de acesso e nível de acesso) dos funcionários
do estabelecimento. O usuário definirá a senha secreta
de cada funcionário e o eu nível de acesso. Quem poderá
definir os níveis de acesso dos programas é o usuário
supervisor do programa.
Fornecedor Informações cadastrais
(nome, end., telefone, contato, etc.) dos fornecedores
que vendem produtos ao estabelecimento.
Transportadora Informações cadastrais
(nome, end., telefone, contato, etc.) das transportadoras
que prestam serviço tanto para os fornecedores como para
o próprio estabelecimento.
Classificação
dos Produtos Classifica todos os
produtos que estão em estoque, definindo a Seção/ Sub.-Seção/
Família/ Sub-Família do produto. Esta tabela está
relacionada a tabela de estoque.
c) Produtos Diversos
Estoque Armazena informações
de produtos de consumo interno, estes produtos não estão
relacionados à venda de produtos.
Entrada
de Mercadorias Armazena informações
das entradas de produtos de consumo interno que não estão
relacionados à venda de produto.
Saída
de Mercadorias Armazena informações
das saídas de produtos de consumo interno que não estão
relacionados à venda de produtos.
d) Estoque Armazena
informações dos produtos vendidos ao consumidor (Valor do
produto/ QT de entrada/ QT saída/ QT. atual/ etc.) em estoque.
e)
Produto x Fornecedor
Relaciona todos os produtos e seus fornecedores correspondentes.
Este cadastro é utilizado no processo de pedido de consulta
de produto.
f)
Pedido de Consulta Tem
função de gerar cotação de produtos para futuras compras.
g)
Retorno do Pedido de Consulta Após
o retorno da consulta o usuário deverá alimentar este cadastro
com os dados da consulta, possibilitando depois fazer uma
analise da melhor cotação, analisando também o melhor prazo
de entrega e os melhores preços.
h)
Pedido de Compra de Mercadoria Armazena
todos os dados do pedido de compra ex.(Fornecedor/ quantidade
de produto solicitado/ etc.).
i)
Entrada de Mercadorias
Armazena todos os dados da entrada do pedido de compra de
mercadoria ex.: (Fornecedor/ quantidade de produto solicitado/
etc.). Este cadastro está relacionado ao cadastro de
Pedido de compra.
j)
Saída de Mercadorias
Armazena todos os dados de saídas de mercadorias ex.: (Fornecedor/
quantidade de produto solicitado/ tipo de saída de mercadoria/
etc.). Este módulo somente será usado para saídas diversas
ex.: troca/consignação/perda/etc.
k)
Relatórios
Estoque O sistema oferece três relatórios para controle
do estoque. Eles são: Diferença entre compra e Venda;
Posição do Estoque; Tabela de Preço de Venda.
Pedidos
à Receber Relatório lista de clientes
Relatório
de Fornecedor
Mala
direta para clientes O usuário deverá escolher
se querer gerar a mala direta por nome; por aniversariantes
ou todos os clientes, possibilitando a escolha da "Forma
para Gerar Etiqueta" ordenando por código ou por
nome.
Etiqueta
Código de Barras Gera etiquetas de código
de barras para todos os produtos cadastrados.
Etiqueta
de gôndola Gera etiquetas de gôndola
todos os produtos cadastrados.
4- Módulo
Financeiro
Controla a parte financeira da empresa (controle das despesas
e contas pagar e a receber)
Despesas
a Pagar Armazena todas as despesas
a pagar ex.: data do vencimento/data do pagamento/valor
a pagar/juros/descontos.). O usuário poderá ver só as
despesas que já foram pagas ou todas as despesas usando
o botão Alternar
Despesas.
Contas
a pagar Armazena as contas a
pagar (duplicatas/Faturas). Sendo alimentado automaticamente
pelo processo de entrada de mercadoria. Podendo ser alimentado
manualmente.
Contas
a Receber Armazena as contas a
receber (cartão/cheques /cheques pré). Sendo alimentado
automaticamente pelo processo de venda de mercadoria no
PDV. Podendo ser alimentado manualmente. O sistema visualiza
todas as contas a receber possibilitando visualizar também
apenas as contas de um determinado período ou as que tiverem
a data à receber em branco.
Relatórios
- Relatório de Despesas
Visualiza todas as despesas; somente as que já foram quitadas
e as despesas que não foram pagas.
- Relatório de Contas à Pagar Visualiza
todas as contas à pagar; somente as que já foram quitadas
e as contas que não foram pagas naquele período. Relatório
de Contas à Receber Visualiza
todas as contas à receber; somente as que já foram quitadas
e as contas que não foram pagas naquele período.
- Relatório de Contas à Pagar x Receber Visualiza
as contas a pagar e a receber do período especificado
mostrando o saldo final.
5- Configuração
a)
Dados do estabelecimento
Configura o sistema com os dados da empresa ex.: (Razão /CNPJ/Inscrição
Estadual, etc.).
b) Definir acesso
O supervisor do sistema configura/ cadastra o nível de acesso
ao sistema. Os únicos a entrarem neste módulo são os que possuem
acesso total pois é onde se define onde cada funcionário terá
acesso. c)
Selecionar Impressora
Seleciona para qual impressora os documentos a serem impressos
serão direcionados.